只读岗位示例 · 示例数据与预设建议，不连接企业系统

人力资源总监工作台参考

薪酬总览 · 人力资源总监

人力资源部示例期间：2026年8月 · 第 34 周示例更新时间：08-19 09:00

示例通知（2）

8 月薪资核算已完成
薪酬绩效 · 今天 08:00
研发体系薪酬占比偏高
薪酬总览 · 昨天

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20 条示例记录

月度薪资总额

¥1.86亿

▲+4.1%

发薪人数

4,200 人

社保缴纳率

100%

▲达标

绩效完成率

92%

▲+2pt

薪酬成本结构

固定 / 浮动 / 福利

固定 62% 浮动 24% 福利 14%

部门薪酬成本

万元 / 月

研发体系7,320 万

生产制造5,180 万

销售体系3,940 万

职能支撑1,460 万

月度明细

导出（示例操作）

月份	总额(亿)	环比	人效(万)
2026-08	1.86	+4.1%	4.43
2026-07	1.79	+2.3%	4.31
2026-06	1.75	-1.1%	4.22
2026-05	1.77	+3.5%	4.28

复盘洞察

建议样本 · 按价值排序

预先编写的建议样本，未连接实时AI或企业数据。

下一步建议

建议本周优先推进研发中心人才盘点结果落地——技术序列缺口14人，其中高级算法工程师3人需通过猎头渠道启动寻访，预计周期6-8周。同时审批Q3培训预算追加申请（+12万），聚焦中层管理力提升。

风险提醒

风险提示：①关键岗位继任覆盖率当前78%，低于目标85%，建议本月完成CTO和销售总监两个关键岗位的继任计划更新；②Q3校招Offer接受率较去年同期下降4个百分点，需评估薪酬竞争力。

复盘洞察

复盘洞察：1-8月人均效能74.4万/人，同比+8.6%，主要驱动力来自自动化工具覆盖率的提升（从42%→67%）。但跨部门协作效率仍有瓶颈——平均项目启动周期22天，建议Q4推动"敏捷编制"试点。

薪酬竞争力 · 对标结果

基于本月数据

研发序列

P75 · 领先

销售序列

P60 · 中上

职能序列

P55 · 中位

管理序列

P65 · 中上

应届生

P50 · 中位

待办事项

3 项

调研

年度薪酬调研 · 数据回收

第三方 · 8-25

跟进（示例操作）

分析

内部公平性 · 回归分析

9 月初

完成（示例操作）

方案

宽带薪酬 · 方案草案

Q4 前

起草（示例操作）

情况洞察

摘要

竞争力

整体 P60

中上水平

公平

内部公平指数 88

无显著倒挂

成本

薪酬占营收 21%

预算内

预警

研发序列加班补偿

关注

把岗位示例连接到实际工作

结合企业现有系统、权限与任务，讨论培训和实施范围。

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