只读岗位示例 · 示例数据与预设建议，不连接企业系统

预算分析师工作台参考

预算编制 · 预算分析师

财务部示例期间：2026年8月 · 第 34 周示例更新时间：08-19 09:00

示例通知（3）

中报披露待定稿
10派3 分红 1.26亿 · 重大
应收账款预警
周转升至 68 天 · 风险
预算执行偏差提醒
Q3 偏差需复核 · 待办

搜索本页内容

16 条示例记录

编制进度

100%

▲完成

预算单元

86 个

▲覆盖

评审通过

8 部门

▲全过

调整申请

2 项

▼评审

预算结构

亿元

板块	预算	占比	状态
研发费用	14.0	29%	已批
销售费用	9.6	20%	已批
管理费用	7.2	15%	已批
资本开支	17.2	36%	分期

预算编制 · 说明

建议样本 · 按价值排序

预先编写的建议样本，未连接实时AI或企业数据。

下一步建议

建议优先完成各部门Q3预算执行偏差分析报告（截至今日，整体偏差率+2.3%），以及滚动预测模型中Q4收入假设的更新（基于最新订单 pipeline 数据）。

风险提醒

风险：①市场部营销费用执行率达88%（预算仅过66%时间），按当前节奏将超支约120万，建议发预警函；②研发中心资本性支出预算因苏州二期设备采购提前，可能产生800万的年度间调剂需求。

复盘洞察

复盘：滚动预测模型显示全年营收可达49.2亿（+2.5% vs 原预算48亿），主要上修来自工业自动化板块（+1.8亿）。预测准确率（vs 实际）近3个月平均偏差3.1%。

预算编制 · 部门进度

基于本月数据

销售部

提交 100%

市场部

提交 80%

开发工程部

编制中 60%

行政部

提交 90%

培训咨询部

编制中 40%

待办事项

3 项

审核

Q4 预算 · 部门初审

开发/培训 · 本周

审核（示例操作）

汇总

预算汇总 · 模板校验

8-28

汇总（示例操作）

评审

预算评审会 · 排期

9 月初

排期（示例操作）

情况洞察

摘要

进度

整体提交 72%

节点匹配

质量

一次通过率 85%

模板校验

偏差

2 部门口径偏差

需回退

负荷

编制季 · 部门配合度好

无卡点

把岗位示例连接到实际工作

结合企业现有系统、权限与任务，讨论培训和实施范围。

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