只读岗位示例 · 示例数据与预设建议，不连接企业系统

预算分析师工作台参考

预算执行 · 预算分析师

财务部示例期间：2026年8月 · 第 34 周示例更新时间：08-19 09:00

示例通知（3）

中报披露待定稿
10派3 分红 1.26亿 · 重大
应收账款预警
周转升至 68 天 · 风险
预算执行偏差提醒
Q3 偏差需复核 · 待办

搜索本页内容

13 条示例记录

整体执行率

65.1%

▲达标

按时报送

100%

▲达标

超支单元

1 个

▼关注

执行偏差

-0.4 亿

▲可控

月度执行

亿元

研发 78%销售 71%市场 88%行政 64%

预算执行 · 复盘

建议样本 · 按价值排序

预先编写的建议样本，未连接实时AI或企业数据。

下一步建议

建议优先完成各部门Q3预算执行偏差分析报告（截至今日，整体偏差率+2.3%），以及滚动预测模型中Q4收入假设的更新（基于最新订单 pipeline 数据）。

风险提醒

风险：①市场部营销费用执行率达88%（预算仅过66%时间），按当前节奏将超支约120万，建议发预警函；②研发中心资本性支出预算因苏州二期设备采购提前，可能产生800万的年度间调剂需求。

复盘洞察

复盘：滚动预测模型显示全年营收可达49.2亿（+2.5% vs 原预算48亿），主要上修来自工业自动化板块（+1.8亿）。预测准确率（vs 实际）近3个月平均偏差3.1%。

预算执行 · 月度监控

基于本月数据

整体执行

71% · 正常

开发工程部

超支 4%

市场部

78% · 正常

销售部

72% · 正常

行政部

65% · 结余

待办事项

3 项

监控

8 月执行 · 月度监控

今日更新

更新（示例操作）

预警

超支预警 · 通知部门

研发 · 今日

发出（示例操作）

分析

执行偏差 · 归因

周五

完成（示例操作）

情况洞察

摘要

健康

整体执行 71%

进度匹配

偏差

1 部门超支

研发 4%

节余

2 部门节余

行政/培训

预警

3 部门临近上限

关注

把岗位示例连接到实际工作

结合企业现有系统、权限与任务，讨论培训和实施范围。

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