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只读岗位示例 · 示例数据与预设建议，不连接企业系统
内部审计经理工作台参考
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审计与内控示例期间：2026年8月 · 第 34 周示例更新时间：08-19 09:00
示例通知（3）
- 吴珊
海外收入底稿待复核
- 林浩
内控测试异常已上报
- 罗永康
周审计例会 16:30
13 条示例记录
在审现场
5个
▲1底稿编制
120份
▲18计划完成率
78%
▲+5pt重大发现
6项
▼2平均周期
11天
▲-1证据充分性
91%
▲+3pt审计计划完成率 · 近 12 月
实线实际 · 单位 %9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月
审计执行漏斗
本年累计风险映射
立项审计
现场实施
底稿编制
报告出具
整体进度 70% · 2 项滞后 · 资源缺口 1 人
今日行动
查看全部 →现场
09:00 · 海外收入确认抽样
吴珊带队 · 底稿 80%
复核
11:00 · 底稿复核
陈敏提交 18 份待复核
启动
14:00 · IT 一般控制启动
周珂 · 滞后项补课
会议
16:30 · 周审计例会
罗永康主持
报告
17:30 · 周报撰写
进度与滞后上报
现场审计风险 · TOP 5
按风险等级1
HWTEK 增资
A
风险
2
二供认证
A
风险
3
海外收入
B
风险
4
研发费用
B
风险
5
IT一般控制
C
风险
待我审批
3 件待处理底稿
海外收入底稿复核退回
批阅（示例操作）2 笔异常待补证
资源
IT 控制测试增援
审批（示例操作）周珂超负荷 · 申请补 1 人
计划
Q3 收口计划
确认（示例操作）7 项待收口 · 排期
建议样本
基于当前数据内部审计经理 · 执行洞察
建议样本 · 按价值排序预先编写的建议样本，未连接实时AI或企业数据。
下一步建议
今日优先：海外收入确认底稿已完成 80%，重点核对外币收入确认时点与报关单勾稽，建议今日完成抽样并移交复核。
风险提醒
风险提醒：现场审计 5 项中 2 项滞后（IT一般控制、关联交易），需在周报中升级并申请资源补充。
复盘洞察
复盘洞察：底稿编制效率较上季提升 18%，归因于模板标准化；证据充分性 91%，但 IT 审计证据链仍偏弱，建议引入日志直采。
没有匹配的记录。请调整关键词或清除筛选。
把岗位示例连接到实际工作
结合企业现有系统、权限与任务，讨论培训和实施范围。