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内部审计经理工作台参考
行动与日程 · 内部审计经理
审计与内控示例期间：2026年8月 · 第 34 周
示例通知（3）
- 吴珊
海外收入底稿待复核
- 林浩
内控测试异常已上报
- 罗永康
周审计例会 16:30
3 条示例记录
审计日程 · 8月
一二三四五六日
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19 · 示例当日
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源示例仅提供事件类型，未提供可靠的日期对应关系。
现场
复核
周报
本月现场 5 项 · 复核窗口 12 个
今日行动
09:30
海外收入抽样
吴珊
14:00
IT控制启动
周珂
16:30
周审计例会
罗永康
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结合企业现有系统、权限与任务，讨论培训和实施范围。