← 返回岗位参考
只读岗位示例 · 示例数据与预设建议，不连接企业系统
审计总监工作台参考
工作台总览 · 审计总监
审计与内控示例期间：2026年8月 · 第 34 周示例更新时间：08-19 09:00
示例通知（3）
- 罗永康
二供认证补救方案已提交，待 CAE 批阅
- 吴珊
中报口径与 CFO 对齐会 15:00
- 独立方永刚
HWTEK 增资会前沟通确认
13 条示例记录
年度审计计划覆盖率
92%
▲+4pt在审项目
9个
▲2整改到期未闭环
14项
▼-3已出具审计报告
21份
▲5重大缺陷发现
3项
▼1审计资源利用率
86%
▲+6pt审计计划覆盖率 · 近 12 月
实线实际 · 单位 %9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月
审计价值实现漏斗
本年累计风险识别
立项审计
现场实施
底稿复核
整改闭环
整体闭环率 78% · 目标 95% · 缺口 17pt
今日行动
查看全部 →会议
09:30 · HWTEK 增资会前沟通
独立方永刚 · 董事会前定稿
批阅
11:00 · 二供认证补救批阅
罗永康提交件 · 待 CAE 签批
对齐
14:00 · 中报口径对齐
与 CFO 对齐会 · 15:00
督办
16:00 · 整改督办复盘
14 项到期未闭环梳理
会议
17:30 · 风险委员会
罗永康主持 · 议题 5
审计项目风险 · TOP 5
按风险等级1
HWTEK 增资专项
A类
风险等级
2
二供认证补救
A类
风险等级
3
海外收入确认
B类
风险等级
4
研发费用归集
B类
风险等级
5
关联交易披露
C类
风险等级
待我审批
3 件待处理补救
二供认证补救方案
批阅（示例操作）吴珊提交 · 待 CAE 批阅 · 今日内
披露
海外收入强调事项段
转复核（示例操作）涉及披露风险 · 需复核口径
预算
Q3 审计外包评标
审批（示例操作）3 家外聘 · 待定标
建议样本
基于当前数据审计总监 · 治理洞察
建议样本 · 按价值排序预先编写的建议样本，未连接实时AI或企业数据。
下一步建议
今日优先：HWTEK 增资专项独立方沟通纪要需在董事会前定稿；二供认证补救方案已收罗永康提交件，建议今日内批阅并同步 Q4 应急预案。
风险提醒
风险提醒：整改到期未闭环 14 项中，3 项重大缺陷涉及收入确认口径，机构调研窗口前须全部消项，否则触发披露风险。
复盘洞察
复盘洞察：上半年审计计划覆盖率 92%，但海外收入确认与研发费用归集两域样本不足，建议下季扩样并引入业财系统直连取数。
没有匹配的记录。请调整关键词或清除筛选。
把岗位示例连接到实际工作
结合企业现有系统、权限与任务，讨论培训和实施范围。