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只读岗位示例 · 示例数据与预设建议，不连接企业系统
审计总监工作台参考
审计报告 · 审计总监
审计与内控示例期间：2026年8月 · 第 34 周示例更新时间：08-19 08:00
示例通知（3）
- 罗永康
二供认证补救方案已提交，待 CAE 批阅
- 吴珊
中报口径与 CFO 对齐会 15:00
- 独立方永刚
HWTEK 增资会前沟通确认
19 条示例记录
已出具审计报告（21）
2026 年度HWTEK 增资
无保留意见
8/12
二供认证
保留事项已整改
8/09
海外收入
强调事项段
7/28
研发费用
建议段
7/20
报告质量看板
截至 2026-08-19报告一次通过率 94% · 平均周期 11 天 · 外部复核 0 退回
A
A 级（财报类）出具 6 份 · 通过率 100%
B
B 级（专项类）出具 9 份 · 通过率 89%
C
C 级（建议类）出具 6 份 · 通过率 100%
年度出具
21份
▲ +3 本季
平均出具周期
11天
▼ 2 天
一次通过率
94%
▲ 1 pt
外部复核
0退回
保持
已出具报告 · 周期排行
基于本月数据1
HWTEK 增资专项
7 天
2
二供认证补救
8 天
3
海外收入确认
10 天
4
关联交易披露
12 天
5
IT 一般控制
14 天
待我审批
3 件终稿
HWTEK 增资 · 终稿核稿
批准（示例操作）林浩 · 4h
修订
关联交易披露 · 修订稿
批准（示例操作）陈敏 · 6h
发布
内审半年度汇报 · v1.2
核稿（示例操作）行政 · 1d
建议样本
基于 reports 数据预先编写的建议样本，未连接实时AI或企业数据。
下一步建议
今日建议：① HWTEK 增资终稿核稿建议今天 18:00 前完成，避免与 8/22 关联交易披露时间线重叠；② 关联交易修订稿若未在 8/22 前定稿，则半年报口径会延后，建议给陈敏加一个内审与外审双轨修订窗口；③ 内审半年度汇报 v1.2 议程可以前置到与董秘例会挂钩，提升回执率。
风险提醒
风险提醒：① B 级（专项类）通过率 89% 是当前短板，建议本月对 1 份典型案例做「出具过程回放」，总结底稿到报告的桥接瓶颈；② 平均出具周期 11 天已较去年缩短 2 天，但距行业先进水平（7 天）仍有差距，建议复用模板库与对照清单；③ 外部复核 0 退回保持良好，但与外审所的协同动作要固化在月度复盘里。
复盘洞察
复盘洞察：① 21 份报告归档后事项复盘率 30%，建议每季抽 5 份做整改质量回访；② 出具周期波动主要在 B 级，C 级偏稳，建议把控改进放在 B 级；③ 报告口径与财务披露口径的对齐在关联交易披露上仍有两次返工，建议财务披露口径前置周锁定。
报告洞察
摘要短板
B 级通过率 89%
当前最低 · 需改进
周期
同比缩短 2 天
11→9 天趋势向好
外审
外部复核 0 退回
保持优秀
复盘
归档复盘率 30%
建议 ≥50%
没有匹配的记录。请调整关键词或清除筛选。
把岗位示例连接到实际工作
结合企业现有系统、权限与任务，讨论培训和实施范围。