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只读岗位示例 · 示例数据与预设建议，不连接企业系统
审计总监工作台参考
审计与治理团队 · 审计总监
审计与内控示例期间：2026年8月 · 第 34 周示例更新时间：08-19 08:00
示例通知（3）
- 罗永康
二供认证补救方案已提交，待 CAE 批阅
- 吴珊
中报口径与 CFO 对齐会 15:00
- 独立方永刚
HWTEK 增资会前沟通确认
20 条示例记录
审计与治理团队
共 18 人 · 在线 14罗永康
审计总监 CAE
集团总部
吴珊
财务审计负责人
财务审计组
陈敏
合规审计经理
合规审计组
林浩
内控评价经理
内控组
周匀
风险分析师
风险组
能力矩阵
CIA/CPA · 数审 · 外审协作CIA/CPA 持证率 86% · 数审审计师认证 3 人 · 外部培训计划 Q4
A
CIA 持证 6 人 · 占比 33%
B
CPA 持证 11 人 · 占比 61%
C
数据审计认证 3 人 · Q4 培训计划
在编审计师
18人
▲ +1 本季
人均项目数
4项
健康线 4
培训学时（人月）
24h
▲ +6 h
持证率（CIA / CPA）
86%
▲ 5 pt
审计师能力排行
基于本月数据1
吴珊
总指数 96
2
陈敏
总指数 92
3
罗永康
总指数 90
4
林浩
总指数 84
5
周匀
总指数 78
待我处理
3 件请假
方永刚 · 8/22 年假申请
批准（示例操作）8 月考勤 · 4h
预算
Q4 外部培训预算 · 18.6 万
批准（示例操作）人力 · 1d
招聘
资深数据审计师 JD v2
核稿（示例操作）人力 · 2d
建议样本
基于 team 数据预先编写的建议样本，未连接实时AI或企业数据。
下一步建议
团队建议：① 18 人队伍持证率 86% 已属健康，但「数据审计」能力短板会影响 Q4 数字化审计扩域，建议本周内确认 3 个外部培训候选；② Q4 项目集中投放前，建议先把 2 名高级审计师（吴珊 / 陈敏）的项目负载压到 70% 以下，用于带教新人；③ 团队中超过 5 年司龄 7 人，建议针对这一批做一次「下一步发展路径」访谈。
风险提醒
风险与依赖：① 资深审计师离职风险偏高（行业挖角旺季），建议本周内对齐关键岗位薪酬带宽；② Q4 招聘资深数据审计师的周期通常 60 天以上，请尽快启动；③ 外审协同评标 8 月底前未签合同将冲击 Q4 项目外部证据取证。
复盘洞察
复盘洞察：① 上半年人均项目数 4.2 高于健康线 4.0，说明项目密度偏高已积累为风险；② 培训学时 24h / 人月显著高于同业（行业均值 12h），保持了能力成长速度；③ 持证率提升 5 pt 主要来自 CPA 内审豁免通道，建议固化季度认证盘点机制。
团队健康
摘要风险
离职风险 2 人
中风险 · 需关注
结构
5年+ 7 / 3年 8 / 新 3
梯队合理
缺口
数据审计 3 人
目标 5 · 缺 2
带教
带教比 1:2.5
健康线 1:3
没有匹配的记录。请调整关键词或清除筛选。
把岗位示例连接到实际工作
结合企业现有系统、权限与任务，讨论培训和实施范围。