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只读岗位示例 · 示例数据与预设建议，不连接企业系统
审计总监工作台参考
整改督办 · 审计总监
审计与内控示例期间：2026年8月 · 第 34 周示例更新时间：08-19 08:00
示例通知（3）
- 罗永康
二供认证补救方案已提交，待 CAE 批阅
- 吴珊
中报口径与 CFO 对齐会 15:00
- 独立方永刚
HWTEK 增资会前沟通确认
19 条示例记录
整改督办（到期 14）
截至 2026-08-19逾期
海外收入确认口径
CFO 负责
逾期
研发费用归集
财务总监
本周
关联交易披露
董秘
已闭环
固定资产盘点
QA 复核
整改闭环率趋势
近 6 个月年度整改闭环率 78% · 目标 95% · 缺口 17 pt
A
A 类（金额大）整改 12 项 · 闭环率 83%
B
B 类（流程类）整改 21 项 · 闭环率 76%
C
C 类（建议类）整改 18 项 · 闭环率 67%
到期整改
14项
▲ +3 本月
逾期未关闭
4项
需升级
本期已关闭
6项
▲ +1
月闭环率
78%
目标 95%
滞后整改 · 责任部门
基于本月数据1
财务中心
逾期 3 项
2
研发部
逾期 2 项
3
海外事业部
逾期 1 项
4
IT 部
逾期 1 项
5
供应链中心
逾期 0 项
待我审批
3 件待处理升级
海外收入确认 · 升级至总裁办
批准（示例操作）财务中心 · 2h
延期
研发费用归集延期申请 · 14 天
批准（示例操作）财务总监 · 5h
关闭
固定资产盘点工单关闭
核稿（示例操作）QA · 1d
建议样本
基于 track 数据预先编写的建议样本，未连接实时AI或企业数据。
下一步建议
今日优先级建议：① 海外收入确认已逾期，建议今天直接与 CFO 电话约定升级处理时间（≤24h），避免进入合规披露口径争议；② 月闭环率 78% 距离目标差 17 pt，建议本周对 3 个滞后部门发出「整改催办函」；③ 关联交易披露与整改督办捆绑跟踪，建议合并到一张整改看板向董秘同步。
风险提醒
风险提醒：① C 类整改闭环率仅 67%，长期累积会演变为流程型风险，建议把 C 类按金额折算纳入 A/B/C 加权闭环率考核；② 财务中心累计逾期 3 项，部门级风险预警已触发，建议 CAE 直接约见 CFO；③ 研发费用归集涉及 4 个业务系统数据口径，建议外聘 1 家事务所协助取证。
复盘洞察
复盘洞察：① 月度整改闭环率整体上行（72% → 78%），但责任部门分散，CAE 应推行「部门一把手责任制」；② 升级处理平均时长 4.2 天，影响整改进度，建议开通 CAE 直升级通道；③ 整改工单归档后事项复盘率不足 30%，建议每季抽 5 项做整改质量回访。
整改洞察
摘要A 类
A 类闭环率 83%
目标 90% · 缺口 7pt
周期
平均闭环 18 天
上年 24 天 · 改善
升级
升级率 11%
上年 15% · 收窄
二次
二次整改 3 项
需专项跟踪
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把岗位示例连接到实际工作
结合企业现有系统、权限与任务，讨论培训和实施范围。