你评「控制是否设计有效、运行有效」——内控自评、控制测试、缺陷识别、手册梳理、SOX 框架。8 个场景，专业项贴内控评价实务，通用项兜底。
安全须知：复制话术 → 安装 Skill → 拖入流程描述 / 控制矩阵 / 自评问卷。评价结论留痕，缺陷按级上报。
一、先挑：8 个场景 → 对应技能
专业项用 上市公司内控框架、Internal Audit Risk Control Matrix、内部审计、公文写作专家团、SOX Compliance、国内审计助手、审计报告复核工具；通用项 ima / 腾讯文档 / 文章去AI味。
| 工作场景（时间） | 专业 Skill（精选） | 通用 Skill（备选） | 怎么选 | 好用结论 |
|---|---|---|---|---|
| 08:30 内控自评计划 | 上市公司全生命周期财税顾问与内控框架 | 腾讯文档 TENCENT DOCS | 多人协作/固定格式 → 专业；个人速记 → 通用 | 推荐 |
| 09:10 控制活动测试 | Internal Audit Risk Control Matrix | ima-skills | 通用万能工具即可；要更贴任务用专业 | 推荐 |
| 10:00 内控缺陷识别 | 内部审计 | ima-skills | 通用万能工具即可；要更贴任务用专业 | 推荐 |
| 11:00 内控手册/制度梳理 | 公文写作专家团 | ima-skills | 通用万能工具即可；要更贴任务用专业 | 推荐 |
| 13:30 SOX/合规框架对标 | SOX Compliance | ima-skills | 通用万能工具即可；要更贴任务用专业 | 推荐 |
| 14:30 穿行测试辅助 | 国内审计助手 | ima-skills | 通用万能工具即可；要更贴任务用专业 | 推荐 |
| 15:30 内控评价报告 | 审计报告复核工具 | 腾讯文档 TENCENT DOCS | 多人协作/固定格式 → 专业；个人速记 → 通用 | 推荐 |
| 17:00 当日复盘 | ima-skills | 腾讯文档 TENCENT DOCS | 通用万能工具即可；要更贴任务用专业 | 推荐 |
先装这 3 个当天见效：ima-skills、公文写作专家团、SOX Compliance
二、再用：复制话术，拖入文件就能跑
选中并复制下方提示词→ 在 WorkBuddy 粘贴 → 拖入你自己的文件。话术已内嵌红线（真实数字以你文件为准、外发前人工复核）。
08:30内控自评计划
专业 Skill（精选）
上市公司全生命周期财税顾问与内控框架为什么推荐：上市公司全生命周期财税顾问与内控框架，定自评框架
一键调用话术 · 装专业 Skill
安装「上市公司全生命周期财税顾问与内控框架」Skill。
我已上传《{{公司组织架构+现有内控制度》》。请生成内控自评计划：评价范围、方法、时间表、责任分工。
我已上传《{{公司组织架构+现有内控制度》》。请生成内控自评计划：评价范围、方法、时间表、责任分工。
通用 Skill（备选）
腾讯文档 TENCENT DOCS跨任务通用：不想装专项工具、或你的环境不适配专业 Skill 时，用它也能完成；专业细节可能不如上方精准，关键结论请人工复核。
一键调用话术 · 装通用 Skill
安装「腾讯文档 TENCENT DOCS」Skill。
我已上传《{{公司组织架构+现有内控制度》》。请生成内控自评计划：评价范围、方法、时间表、责任分工。
我已上传《{{公司组织架构+现有内控制度》》。请生成内控自评计划：评价范围、方法、时间表、责任分工。
你会得到：内控自评计划
评价范围须覆盖重要科目与业务流程，方法须可重复、可留痕。
09:10控制活动测试
专业 Skill（精选）
Internal Audit Risk Control Matrix为什么推荐：Internal Audit Risk Control Matrix，把控制测试结构化
一键调用话术 · 装专业 Skill
安装「Internal Audit Risk Control Matrix」Skill。
我已上传《{{业务流程+控制点清单》》。请生成控制测试矩阵：控制目标、测试方法、样本量、通过标准。
我已上传《{{业务流程+控制点清单》》。请生成控制测试矩阵：控制目标、测试方法、样本量、通过标准。
通用 Skill（备选）
ima-skills跨任务通用：不想装专项工具、或你的环境不适配专业 Skill 时，用它也能完成；专业细节可能不如上方精准，关键结论请人工复核。
一键调用话术 · 装通用 Skill
安装「ima-skills」Skill。
我已上传《{{业务流程+控制点清单》》。请生成控制测试矩阵：控制目标、测试方法、样本量、通过标准。
我已上传《{{业务流程+控制点清单》》。请生成控制测试矩阵：控制目标、测试方法、样本量、通过标准。
你会得到：控制测试矩阵
关键控制须 100% 覆盖，样本量须说明依据，偏差即缺陷。
10:00内控缺陷识别
专业 Skill（精选）
内部审计为什么推荐：内部审计 Skill，辅助识别设计/运行缺陷
一键调用话术 · 装专业 Skill
安装「内部审计」Skill。
我已上传《{{控制测试结果+流程偏差记录》》。请归类内控缺陷（设计/运行）、定级（重大/重要/一般）并给整改方向。
我已上传《{{控制测试结果+流程偏差记录》》。请归类内控缺陷（设计/运行）、定级（重大/重要/一般）并给整改方向。
通用 Skill（备选）
ima-skills跨任务通用：不想装专项工具、或你的环境不适配专业 Skill 时，用它也能完成；专业细节可能不如上方精准，关键结论请人工复核。
一键调用话术 · 装通用 Skill
安装「ima-skills」Skill。
我已上传《{{控制测试结果+流程偏差记录》》。请归类内控缺陷（设计/运行）、定级（重大/重要/一般）并给整改方向。
我已上传《{{控制测试结果+流程偏差记录》》。请归类内控缺陷（设计/运行）、定级（重大/重要/一般）并给整改方向。
你会得到：内控缺陷清单与定级
缺陷定级须有据，重大缺陷须即时上报董事会与审计委员会。
11:00内控手册/制度梳理
专业 Skill（精选）
公文写作专家团为什么推荐：公文写作专家团，把制度写成规范文本
一键调用话术 · 装专业 Skill
安装「公文写作专家团」Skill。
我已上传《{{内控要点与流程说明》》。请起草内控手册对应章节（控制目标/职责/流程/留痕要求），格式规范。
我已上传《{{内控要点与流程说明》》。请起草内控手册对应章节（控制目标/职责/流程/留痕要求），格式规范。
通用 Skill（备选）
ima-skills跨任务通用：不想装专项工具、或你的环境不适配专业 Skill 时，用它也能完成；专业细节可能不如上方精准，关键结论请人工复核。
一键调用话术 · 装通用 Skill
安装「ima-skills」Skill。
我已上传《{{内控要点与流程说明》》。请起草内控手册对应章节（控制目标/职责/流程/留痕要求），格式规范。
我已上传《{{内控要点与流程说明》》。请起草内控手册对应章节（控制目标/职责/流程/留痕要求），格式规范。
你会得到：内控手册章节草案
手册须走审批发布流程，与既有制度不冲突、口径一致。
13:30SOX/合规框架对标
专业 Skill（精选）
SOX Compliance为什么推荐：SOX Compliance，对照萨班斯框架找差距
一键调用话术 · 装专业 Skill
安装「SOX Compliance」Skill。
我已上传《{{本公司内控框架+适用合规要求》》。请做 SOX/合规框架对标，标注缺口与补救优先级。
我已上传《{{本公司内控框架+适用合规要求》》。请做 SOX/合规框架对标，标注缺口与补救优先级。
通用 Skill（备选）
ima-skills跨任务通用：不想装专项工具、或你的环境不适配专业 Skill 时，用它也能完成；专业细节可能不如上方精准，关键结论请人工复核。
一键调用话术 · 装通用 Skill
安装「ima-skills」Skill。
我已上传《{{本公司内控框架+适用合规要求》》。请做 SOX/合规框架对标，标注缺口与补救优先级。
我已上传《{{本公司内控框架+适用合规要求》》。请做 SOX/合规框架对标，标注缺口与补救优先级。
你会得到：框架对标差距报告
对标须结合适用法域，重大缺口须治理层推动整改。
14:30穿行测试辅助
专业 Skill（精选）
国内审计助手为什么推荐：国内审计助手，穿行测试有据可依
一键调用话术 · 装专业 Skill
安装「国内审计助手」Skill。
我已上传《{{某流程端到端描述+单据样例》》。请辅助设计穿行测试步骤，标注关键控制与证据点。
我已上传《{{某流程端到端描述+单据样例》》。请辅助设计穿行测试步骤，标注关键控制与证据点。
通用 Skill（备选）
ima-skills跨任务通用：不想装专项工具、或你的环境不适配专业 Skill 时，用它也能完成；专业细节可能不如上方精准，关键结论请人工复核。
一键调用话术 · 装通用 Skill
安装「ima-skills」Skill。
我已上传《{{某流程端到端描述+单据样例》》。请辅助设计穿行测试步骤，标注关键控制与证据点。
我已上传《{{某流程端到端描述+单据样例》》。请辅助设计穿行测试步骤，标注关键控制与证据点。
你会得到：穿行测试步骤与证据点
穿行须追到起止单据，证据链完整，偏差记入缺陷。
15:30内控评价报告
专业 Skill（精选）
审计报告复核工具为什么推荐：审计报告复核工具，把关评价结论
一键调用话术 · 装专业 Skill
安装「审计报告复核工具」Skill。
我已上传《{{内控评价报告草稿+缺陷台账》》。请复核结论客观性、缺陷定级准确性与建议可执行性。
我已上传《{{内控评价报告草稿+缺陷台账》》。请复核结论客观性、缺陷定级准确性与建议可执行性。
通用 Skill（备选）
腾讯文档 TENCENT DOCS跨任务通用：不想装专项工具、或你的环境不适配专业 Skill 时，用它也能完成；专业细节可能不如上方精准，关键结论请人工复核。
一键调用话术 · 装通用 Skill
安装「腾讯文档 TENCENT DOCS」Skill。
我已上传《{{内控评价报告草稿+缺陷台账》》。请复核结论客观性、缺陷定级准确性与建议可执行性。
我已上传《{{内控评价报告草稿+缺陷台账》》。请复核结论客观性、缺陷定级准确性与建议可执行性。
你会得到：内控评价报告复核意见
报告须经独立复核签发，重大缺陷披露口径与审计委员会对齐。
17:00当日复盘
专业 Skill（精选）
ima-skills为什么推荐：内控评价要点入知识库
一键调用话术 · 装专业 Skill
安装「ima-skills」Skill。
请整理今日内控评价要点与典型缺陷，沉淀到知识库《{{内控评价手册》》。
请整理今日内控评价要点与典型缺陷，沉淀到知识库《{{内控评价手册》》。
通用 Skill（备选）
腾讯文档 TENCENT DOCS跨任务通用：不想装专项工具、或你的环境不适配专业 Skill 时，用它也能完成；专业细节可能不如上方精准，关键结论请人工复核。
一键调用话术 · 装通用 Skill
安装「腾讯文档 TENCENT DOCS」Skill。
请整理今日内控评价要点与典型缺陷，沉淀到知识库《{{内控评价手册》》。
请整理今日内控评价要点与典型缺陷，沉淀到知识库《{{内控评价手册》》。
你会得到：当日复盘笔记
缺陷台账与未公开事项涉密，知识库须权限管理。
懒人包：8 个场景全有，直接复制去用（红线已内嵌）
08:30 内控自评计划
专业：安装「上市公司全生命周期财税顾问与内控框架」Skill。 我已上传《{{公司组织架构+现有内控制度》》。请生成内控自评计划：评价范围、方法、时间表、责任分工。通用：安装「腾讯文档 TENCENT DOCS」Skill。 我已上传《{{公司组织架构+现有内控制度》》。请生成内控自评计划：评价范围、方法、时间表、责任分工。09:10 控制活动测试
专业：安装「Internal Audit Risk Control Matrix」Skill。 我已上传《{{业务流程+控制点清单》》。请生成控制测试矩阵：控制目标、测试方法、样本量、通过标准。通用：安装「ima-skills」Skill。 我已上传《{{业务流程+控制点清单》》。请生成控制测试矩阵：控制目标、测试方法、样本量、通过标准。10:00 内控缺陷识别
专业：安装「内部审计」Skill。 我已上传《{{控制测试结果+流程偏差记录》》。请归类内控缺陷（设计/运行）、定级（重大/重要/一般）并给整改方向。通用：安装「ima-skills」Skill。 我已上传《{{控制测试结果+流程偏差记录》》。请归类内控缺陷（设计/运行）、定级（重大/重要/一般）并给整改方向。11:00 内控手册/制度梳理
专业：安装「公文写作专家团」Skill。 我已上传《{{内控要点与流程说明》》。请起草内控手册对应章节（控制目标/职责/流程/留痕要求），格式规范。通用：安装「ima-skills」Skill。 我已上传《{{内控要点与流程说明》》。请起草内控手册对应章节（控制目标/职责/流程/留痕要求），格式规范。13:30 SOX/合规框架对标
专业：安装「SOX Compliance」Skill。 我已上传《{{本公司内控框架+适用合规要求》》。请做 SOX/合规框架对标，标注缺口与补救优先级。通用：安装「ima-skills」Skill。 我已上传《{{本公司内控框架+适用合规要求》》。请做 SOX/合规框架对标，标注缺口与补救优先级。14:30 穿行测试辅助
专业：安装「国内审计助手」Skill。 我已上传《{{某流程端到端描述+单据样例》》。请辅助设计穿行测试步骤，标注关键控制与证据点。通用：安装「ima-skills」Skill。 我已上传《{{某流程端到端描述+单据样例》》。请辅助设计穿行测试步骤，标注关键控制与证据点。15:30 内控评价报告
专业：安装「审计报告复核工具」Skill。 我已上传《{{内控评价报告草稿+缺陷台账》》。请复核结论客观性、缺陷定级准确性与建议可执行性。通用：安装「腾讯文档 TENCENT DOCS」Skill。 我已上传《{{内控评价报告草稿+缺陷台账》》。请复核结论客观性、缺陷定级准确性与建议可执行性。17:00 当日复盘
专业：安装「ima-skills」Skill。 请整理今日内控评价要点与典型缺陷，沉淀到知识库《{{内控评价手册》》。通用：安装「腾讯文档 TENCENT DOCS」Skill。 请整理今日内控评价要点与典型缺陷，沉淀到知识库《{{内控评价手册》》。常见问题
Q1：我没技术底子、从没用过 Skill，能行吗？
A：能。本页面向「对 AI 一无所通的企业从业者」设计——点技能名进 SkillHub 装好，把文中的提示词模板直接粘进 WorkBuddy 即可，全程不需要写代码。
Q2：我的数据敏感，会不会泄密？
A：涉及敏感/未公开信息的场景，本页已用红线标出（见各场景风险提示与底部合规块）。原则：原始数据不出内网、对外承诺性语句必人工复核。
Q3：推荐的 Skill 不准或过时怎么办？
A：本页为导入时的场景参考。使用前到技能原始页面核对说明、权限与维护状态，先用脱敏样例验证输出，再按企业制度采用。